| Leveringsdato | |
|---|---|
| Forfallsdato | |
| Gyldig til | |
| Pristype | |
| Deres ref. |
| Beskrivelse | Antall | Mva | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| Linjene du legger til vises her. | ||||
Betaling
- Kontonummer
- KID
- Forfallsdato
- Beløp
| Sum eks. mva | |
|---|---|
Kreditnota-mal
Utkastet lagres bare i nettleseren din, og vi lagrer ingenting av det du fyller inn. Firmasøk går rett til Brønnøysundregistrene. EHF-sjekken slår opp kundens organisasjonsnummer via oss.
Nettleseren tillater ikke lokal lagring, så utkastet forsvinner når du lukker siden.
Til
| Dato | |
|---|---|
| Gjelder faktura nr. | |
| Fakturadato | |
| Opprinnelig forfall | |
| Ny betalingsfrist | |
| Deres ref. |
| Beskrivelse | Beløp |
|---|---|
| Kompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesrenteloven § 3 a) |
Betaling
- Kontonummer
- KID
- Betalingsfrist
- Beløp
Gratis verktøy
Rett en sendt faktura med en kreditnota
Fyll inn fakturaen som skal korrigeres, legg inn det som krediteres, og lagre kreditnotaen som PDF. Mva regnes ut per sats, og beløpene vises som negative.
Slik gjør du det
- 1Fyll inn firmaet ditt og kunden slik de står på den opprinnelige fakturaen.
- 2Oppgi fakturaen som krediteres: nummer og dato. Referansen skrives på kreditnotaen.
- 3Legg inn det som krediteres, hele beløpet eller bare noen linjer. Summen vises som til gode.
- 4Lagre som PDF og send den til kunden. Kreditnotaen bokføres som et eget bilag, og fakturaen blir stående.
Spørsmål og svar
Når trenger jeg en kreditnota?
Når en faktura som er sendt, er feil eller skal reduseres: feil pris, antall eller mva, feil kunde, retur, heving eller prisavslag. En sendt faktura skal ikke endres eller slettes. Bokføringsforskriften § 5-2-7 sier at når det utstedes et nytt salgsdokument til erstatning for et som allerede er sendt, skal det også utstedes en kreditnota som reverserer det opprinnelige.
Hva skal stå på en kreditnota?
At det er en kreditnota, eget nummer og dato, selger og kjøper med selgers organisasjonsnummer, hvilken faktura som korrigeres (nummer og dato), hva som krediteres, og beløp og merverdiavgift. Malen skriver «Krediterer faktura nr. … datert …» på dokumentet ut fra feltene du fyller inn.
Kan jeg kreditere bare en del av fakturaen?
Ja. Legg bare inn linjene eller mengden som skal krediteres, for eksempel 2 av 6 fakturerte timer. Kunden skylder da differansen, og det trengs ingen ny faktura hvis feilen bare var at det ble fakturert for mye.
Skal beløpene på kreditnotaen stå med minus?
De kan stå med eller uten minustegn, fordi overskriften viser at det er en reduksjon. Malen viser beløpene som negative, med «Til gode» som sum.
Hvilket nummer skal kreditnotaen ha?
Et eget nummer, aldri det samme som fakturaen den korrigerer. Malen bruker samme nummerserie som fakturaene dine, så neste nummer i serien foreslås automatisk.
Hva gjør jeg hvis kunden allerede har betalt?
Da må pengene tilbake via banken. Oppgi kreditnotanummeret i meldingen. Handler kunden jevnlig hos deg, kan beløpet i stedet trekkes fra på neste faktura, hvis kunden er enig.
Hva skjer med utkastet jeg har i fakturageneratoren?
Kreditnota-malen bruker det samme utkastet. Når du åpner siden, blir utkastet gjort om til en kreditnota, og firma, kunde og linjer blir stående. Da er det bare å fylle inn fakturanummeret og justere linjene.
Ordboken
Les mer om begrepene
Kort forklart, med lovhenvisninger der det trengs.
Tilbud, ordre og faktura i ett system
Prøv Reflow gratis i 30 dager. Fakturaen sendes via Fiken, Tripletex eller Visma eAccounting.